黄石市科学技术局关于2022年度部门决算信息公开的说明(本级)

第一部分 黄石市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市科学技术局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 黄石市科学技术局概况

一、部门主要职责

起草全市科技发展的规范性文件，拟订科技发展、引进国内外智力规划和政策措施并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订全市基础研究规划、政策措施和标准并组织实施。拟订市科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制市级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接国家、省重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头全市技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和促进产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。推动全市科技与金融结合。负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国(境)培训项目的管理工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施。承担市创新促进委员会办公室日常工作。具体负责全市创新工作统筹、协调、督办和考核。负责创新重大项目策划、跟踪、协调和重要活动组织开展。完成上级交办的其他任务。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、机构设置情况

我局共设8个职能科室:办公室、政工科(机关党委办公室)、战略规划科(创新促进协调办公室)、政策法规与资源配置科(市国防科技动员办公室)、高新技术产业科、农村与社会发展科、成果转化与区域创新科、外国专家科(科技人才与对外合作科)。市科技局机关现有在职职工23人，退休人员31人，共计54人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4094.98万元。与2021年度相比，收入合计减少1327.53万元，下降24.48 %；支出合计减少1331.76万元，下降24.54%，主要原因为2022年较2021年科技专项资金和公益二类项目资金减少。

2022年度收入合计4094.98万元，与2021年度5422.51万元相比，收入合计减少1327.53万元，下降24.48 %。其中：财政拨款收入4084.98万元，占本年收入99.75%；其他收入10万元，占本年收入0.25 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4094.98万元，与2021年度5426.74万元相比，支出合计减少1331.76万元，下降24.54%。其中：基本支出789.46万元，占本年支出19.28%；项目支出3305.52万元，占本年支出80.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4084.98万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少1337.53万元；财政拨款支出减少1337.53万元，主要原因为2022年较2021年科技专项资金和公益二类项目资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    4084.98万元，比2021年度决算数减少1337.53万元。减少主要原因是2022年较2021年科技专项资金和公益二类项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4084.98万元，占本年支出合计的99.75 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1337.53万元，下降24.67%。主要原因是2022年较2021年科技专项资金和公益二类项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4084.98万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出33万元，占0.81%。主要是用于招商引资。

2.科学技术支出4051.98万元，占99.19%。主要是用于单位人员经费、公用经费及科技专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    474.1万元，支出决算为4084.98万元，完成年初预算的861.63%。其中：

1. 科学技术支出。年初预算为474.1万元，支出决算为4051.98万元，完成年初预算的854.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加科技专项等资金。

2.一般公共服务支出。年初预算数为0万元，支出决算数为33万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加招商引资专项等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出789.46万元，其中：

人员经费657.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费131.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.39万元，支出决算为10.23万元，完成预算的138.43%。较上年增加0.12万元，增长1.19%。决算数大于预算数的主要原因：公务接待较预算数增加。决算数较上年增加的主要原因：2022年商务招待较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年本单位无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%；较上年减少0.12万元，下降2.94 %。决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费减少。决算数较上年减少的主要原因：本单位车辆维修次数和费用较上年减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。2022年本单位无购置新车。

(2)公务用车运行费支出3.96万元，主要用于车辆维修、油费及保险费用。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3.39万元，支出决算为6.27万元，完成预算的184.9%，较上年增加0.24万元，增长3.98%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数不包含商务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，     人次（不包括陪同人员）。2022年本单位没有接待外宾。

国内公务接待支出6.27万元，2022年本单位公务接待费金额为1.3万元，12次，109人次，接待对象主要是各行政事业单位，主要是开展科技工作等；商务接待金额为4.97万元，32次，322人次。接待对象主要是国内各企业，主要是开展招商引资工作。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出131.67万元，比年初预算数84.11万元增加47.56万元，增加56.55%，主要原因是：委托业务费较上年增加23.06万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，预算资金32万元。从评价情况来看，项目绩效目标能够基本完成，相关社会效益和生态效益能够基本达到。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看整体支出较为良好。

附件：2022年黄石市部门整体支出绩效自评表   

2022年度黄石市科学技术局部门整体绩效自评表

          单位名称：黄石市科学技术局        填报日期：2023年7月12日    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。

科学项目管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为32万元，执行数为31.99万元，完成预算的99.99%。主要产出和效果:一是提高科技工作者积极性，提高企业自主创新能力，提升科技工作者的工作环境，增强科技工作者的工作能力和水平;二是改善民生环境，保障民生健康，维护民生安全，实现科技进步与民生优化的紧密结合和协调发展，促进服务对象的产业发展。发现的问题:项目所产生的绩效目标比较单一，范围比较狭隘。

附件：2022年度市科技局项目支出绩效自评表

   2022年度科学项目管理费项目自评表

填报日期：2023年7月10日

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况有:加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况有:绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

1.一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项)

2. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)

3. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 行政运行(项)

4. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 其他科学技术管理事务支出(项)

5. 科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)

6. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。