2024年度黄石市科学技术局部门预算公开情况说明

     目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入预算情况表

3、2024年部门支出预算情况表

4、2024年财政拨款收支预算总表

5、2024年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

6、2024年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

7、2024年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出表

10、2024年国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

起草全市科技发展的规范性文件，拟订科技发展、引进国内外智力规划和政策措施并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订全市基础研究规划、政策措施和标准并组织实施。拟订市科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制市级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接国家、省重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头全市技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和促进产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。推动全市科技与金融结合。负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国(境)培训项目的管理工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施。承担市创新促进委员会办公室日常工作。具体负责全市创新工作统筹、协调、督办和考核。负责创新重大项目策划、跟踪、协调和重要活动组织开展。完成上级交办的其他任务。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有2个独立的预算编制单位，包括：

1.本级预算单位1个，由局机关编制报表。局机关内设8个职能科室，即办公室、政工科、战略规划科、政策法规与资源配置科、高新技术产业科、农村与社会发展科、成果转化与区域创新科、外国专家科。

2.下属单位具体包括：1个公益二类事业单位，黄石市高新技术发展促进中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出；2024年度收支总预算5414.77万元。

其中：1.收入预算情况。2024年度收入预算5414.77万元，比上年预算增加86.82万元，增长1.63%。其中，一般公共预算拨款收入5414.77万元，占本年收入100%，包括经费拨款5414.77万元。

收入增加原因：2024年基本支出较上年增加了104.82万元，项目支出较上年减少18万元。

2.支出预算情况。2024年度支出预算5414.77万元，      比上年预算增加86.82万元，增长1.63%。按支出功能分类本年支出预算构成为：科学技术支出5414.77万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      982.77万元，占总支出的18.15%；项目支出4432万元，占总支出的81.85%。

支出增加（减少）原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加104.82万元，增长14.56%，主要是2024年在职人员较上年增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少18万元，下降0.4%，主要是2024年较上年减少购置公车经费18万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算5414.77万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：科学技术支出5414.77万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出5414.77万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加86.82万元，增长1.68%，增加主要原因：2024年基本支出较上年增加了104.82万元，项目支出较上年减少18万元。

2.一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出5414.77万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）5414.77万元，占100%。

3.一般公共预算支出具体使用情况。

（1）科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为856.77万元，比上年预算增加90.82万元，增长11.79%。主要原因是2024年基本支出较上年增加。

（2）科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为4400万元，比上年预算增加1000万元，增长29.41%。主要原因是2024年科技创新专项3000万元、大学科技园专项700万元、重大科创平台专项700万元。

（3）科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算数为158万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出982.77万元，其中：

人员经费892.33万元，主要包括：基本工资171.68万元、津贴补贴103.62万元、奖金175.79万元、绩效工资66.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.57万元、职业年金缴费25.01万元、职工基本医疗保险缴费60.63万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金66.42万元、其他工资福利支出10.00万元、退休费126.61万元、医疗费补助18.32万元；

公用经费90.43万元，主要包括：办公费3.00万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费3.40万元、邮电费3.50万元、差旅费3.00万元、维修(护)费1.97万元、租赁费3.00万元、会议费4.00万元、培训费1.00万元、公务接待费3.39万元、劳务费3.50万元、委托业务费4.50万元、工会经费8.36万元、福利费10.45万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用20.83万元、其他商品和服务支出12.40万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出4432万元，比上年减少18万元，下降0.4%，主要原因是2024年较上年减少购置公车经费18万元。主要包括：本年财政拨款安排4432万元（其中，一般公共预算拨款安排4432万元）。项目包括：

1.科技创新专项。预算经费3000万元，比上年预算减少400万元，下降11.76%。主要用于兑现《市人民政府关于打造“创新活力之城”的若干意见》等政策文件，培育创新主体、建设创新平台、转化科技成果，开展产学研合作，进一步激发创新活力，培育发展新动能，为加快建设国家创新型城市提供坚实科技支撑。

2.科学项目管理费。预算经费32万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于科技项目管理过程中经费支出及从事科技后勤工作人员工资支出。

3.大学科技园专项。预算经费700万元，比上年预算减少300万元，下降30%。主要用于推动校地合作共建产业技术研究院、重点实验室分中心、高校成果技术转移中心等类型高校（黄石）产学研创新中心，进一步激发创新活力，培育发展新动能，为加快建设光谷科技创新大走廊黄石功能区、打造国家创新型城市提供坚实科技支撑。

4.重大科创平台专项。预算经费700万元，比上年预算增加700万元，增长100%。根据《关于加快打造武汉都市圈重要增长极为湖北先行区建设作出黄石贡献的实施方案》，推动武汉、上海、深圳离岸科创平台有效运营，加快北京离岸科创平台建设，开辟对接外地优质创新资源新赛道，塑造产业转型升级新动能，打造对外开放和协同创新桥头堡。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      90.43万元，比上年增加8.94万元，增长10.97 %，增加原因主要是：2024年在职人员数较上年增加，相应公用经费增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费3.00万元、手续费0.05万元、水费0.10万元、电费3.40万元、邮电费3.50万元、差旅费3.00万元、维修(护)费1.97万元、租赁费3.00万元、会议费4.00万元、培训费1.00万元、公务接待费3.39万元、劳务费3.50万元、委托业务费4.50万元、工会经费8.36万元、福利费10.45万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用20.83万元、其他商品和服务支出12.40万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算7.39万元，比上年预算减少18万元，下降70.89%。主要原因：2024年较上年减少公务用车购置费18万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加(减少)     0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算4万元，比上年预算减少18万元，下降82%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算减少18万元，下降100%，主要原因是2024年较上年减少公务用车购置费18万元。

(2)公务用车运行费4万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3.公务接待费预算3.39万元，比上年预算增加(减少)     0万元，增长(下降)0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算2万元，比上年减少22万元，下降91.67%。减少的主要原因：2024年较上年减少公务用车购置费用。

其中：服务类政府采购预算2万元，主要是印刷费支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中应急保障用车1辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算4432万元，4个项目，比上年减少18万元，下降0.4%。根据以前年度绩效评价结果，优化科技创新专项等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1.科学项目管理费项目。

（1）项目概况：提高科技工作者积极性，提高企业自主创新能力；提升科技工作者的工作环境，增强科技工作者的工作能力和水平。

（2）项目内容：用于科技项目管理过程中经费支出及从事科技后勤工作人员工资支出。

（3）立项依据：省科技厅关于印发《湖北省科学技术研究与开发资金管理办法》的通知 第十一条：项目管理费逐步纳入部门预算管理。

（4）实施单位：黄石市科学技术局

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排32万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，32万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：改善民生环境，保障民生健康，维护民生安全，实现科技进步与民生优化的紧密结合和协调发展。

（8）产出指标：数量指标用于科技项目管理过程中经费支出及从事科技后勤工作人员工资支出，时效指标工作完成及时率，成本指标经费预算节约率。

2.科技创新专项

（1）项目概况：兑现《市人民政府关于打造“创新活力之城”的若干意见》政策文件，培育创新主体、建设创新平台、转化科技成果，开展产学研合作，进一步激发创新活力，培育发展新动能，为加快建设国家创新型城市提供坚实科技支撑。

（2）项目内容：全市创新体系进一步完善，创新能力进一步提升，创新引领作用进一步增强，创新创业生态进一步优化，实现更高水平、更高质量的科技创新，全省科技创新综合考评排名位居全省前列。

（3）立项依据：1、《关于实施创新驱动建设创新活力之城的意见》（黄发〔2018〕10号）文件：要加大财政扶持力度，市财政每年设立8000万元的创新专项资金，充分发挥财政资金杠杆作用，出台鼓励科技创新的政策措施，建立健全适应创新驱动、高质量发展需求的全要素保障机制，形成推进创新发展的强大合力。2、《市人民政府关于打造创新活力之城的若干意见》（黄政发〔2021〕3号）相关奖励补助标准。

（4）实施单位：黄石市科学技术局

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排3000万元，比上年减少400万元，下降8.82%。其中，3000万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：1.通过认定高新技术企业300家；2.市级企校联合创新中心备案30家；3.入库科技型中小企业达到1000家以上；4.新增3家省级高企百强企业；5.选派100余名科技特派员深入企业及农业生产一线开展技术服务；6.培育省、市级科技创新团队10家；7.新增省级以上平台5家；8.组织实施揭榜制项目20项；9.推动8家与武汉高校院所合作创新平台有效运转。产出指标：新增省级以上平台1家、通过认定高新技术企业200家、新增市级企业研发平台30家、入库科技型中小企业1000家、培育扶持双创战略团队10家。

（8）产出指标：通过认定高新技术企业300家、新增省级高企百强企业3家、培育省、市级创新团队10家、新增省级以上平台5家、组织实施揭榜制项目20项、入库科技型中小企业1000家。

3.大学科技园专项

（1）项目概况：根据《市人民政府办公室关于印发光谷科技创新大走廊黄石功能区发展规划（2021-2035年）的通知》（黄政办发〔2021〕30号）、《光谷科技创新大走廊黄石功能区建设三年行动方案（2022-2024年）的通知》（黄创新委发〔2022〕5号）等文件精神及市政府主要领导指示精神，决定在科技城建设大学科技园，导入武汉等外地高校科创资源在黄石集聚，采取“政府激励、高校支撑、企业参与”合作模式，重点引导华中科技大学、武汉理工大学等7所高校共建校地合作创新平台，推动校地合作共建产业技术研究院、重点实验室分中心、高校成果技术转移中心等类型高校（黄石）产学研创新中心，进一步激发创新活力，培育发展新动能，为加快建设光谷科技创新大走廊黄石功能区、打造国家创新型城市提供坚实科技支撑。

（2）项目内容：推动校地合作共建产业技术研究院、重点实验室分中心、高校成果技术转移中心等类型高校（黄石）产学研创新中心，进一步激发创新活力，培育发展新动能，为加快建设光谷科技创新大走廊黄石功能区、打造国家创新型城市提供坚实科技支撑。

（3）立项依据：《关于设大学科技园专项工作经费的请示》（黄科技文〔2022〕13号）文件：为推进大学科技园建设尽快落地，建议：一是每年设立大学科技园专项工作经费700万元（100万元/所），支持高校创新平台运行，连续三年；二是房屋装修和租赁等成本费用由市国资公司承担；三是产学研合作项目配套专项费用根据高校科技成果转化实际情况，通过“一事一议”采取后补助形式支持。

（4）实施单位：黄石市科学技术局

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排700万元，比上年减少300万元，下降30%。其中，700万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：推动与大学科技园内高校院所合作创新平台有效运转，通过技术转让、技术授权、和技术共享等方式转化一批科技成果。

（8）产出指标：全市创新体系进一步完善，创新能力进一步提升，创新引领作用进一步增强，创新创业生态进一步优化，实现更高水平、更高质量的科技创新，全省科技创新综合考评排名位居全省前列，为打造武汉都市圈重要增长极提供强有力的科技支撑。

4.重大科创平台专项

（1）项目概况：根据《关于加快打造武汉都市圈重要增长极为湖北先行区建设作出黄石贡献的实施方案》，推动武汉、上海、深圳离岸科创平台有效运营，加快北京离岸科创平台建设，开辟对接外地优质创新资源新赛道，塑造产业转型升级新动能，打造对外开放和协同创新桥头堡。

（2）项目内容：推动武汉、上海、深圳离岸科创平台有效运营，加快北京离岸科创平台建设，开辟对接外地优质创新资源新赛道，塑造产业转型升级新动能，打造对外开放和协同创新桥头堡。

（3）立项依据：根据《关于支持黄石（武汉）离岸科创园运营发展若干政策措施（试行）的通知》（黄政办发〔2022〕7号）要求，市财政局将离岸科创园运营补贴纳入年度财政预算，2022年起连续5年给予运营公司补贴，第一年补贴资金1000万元，后续四年每年补贴500万元。目前，黄石（上海）离岸科创中心、黄石（深圳）离岸科创中心已建成运行，黄石（北京）离岸科创中心2024年投入使用，参照对武汉离岸科创园运营补贴政策，对上海、深圳、北京离岸创中心给予一定补贴运营。                            

（4）实施单位：黄石市科学技术局

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排700万元，比上年增加700万元，增加100%。其中，700万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：招引一批科技型企业、引育一批科技人才、推动一批落地黄石项目，一定程度上解决黄石产业发展中面临技术攻关难、人才招引难、产业招商难等问题。

（8）产出指标：实现离岸科创平台高质量发展，为打造武汉都市圈重要增长极提供强有力的科技支撑。

第九部分  其他需要说明的情况

1.对空表的说明

2.2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

3.2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

4.对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2024年本部门单位无其他项目支出绩效情况，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

依法履行部门预算执行主体责任；依法批复所属单位预算；认真做好预算公开工作；依法依规做好预算执行工作；严格遵守国库集中支付制度；严格执行政府采购预算；加强预算管理绩效；加强非税收入管理；严格落实过紧日子要求；严格财务监督管理。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表