黄石市科学技术局（本级）2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市科学技术局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市科学技术局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市科学技术局概况

一、部门主要职责

起草全市科技发展的规范性文件，拟订科技发展、引进国内外智力规划和政策措施并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订全市基础研究规划、政策措施和标准并组织实施。拟订市科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制市级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接国家、省重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头全市技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和促进产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。推动全市科技与金融结合。负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国(境)培训项目的管理工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施。承担市创新促进委员会办公室日常工作。具体负责全市创新工作统筹、协调、督办和考核。负责创新重大项目策划、跟踪、协调和重要活动组织开展。完成上级交办的其他任务。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、机构设置情况

我局共设8个职能科室:办公室、政工科(机关党委办公室)、战略规划科(创新促进协调办公室)、政策法规与资源配置科(市国防科技动员办公室)、高新技术产业科、农村与社会发展科、成果转化与区域创新科、外国专家科(科技人才与对外合作科)。市科技局机关现有在职职工28人，退休人员31人，共计59人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5106.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1011.8万元，增长24.71 %，主要原因是项目收、支较上年增加983.77万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5106.78万元，与2022年度相比，收入合计增加1011.8万元，增长24.71%。其中：财政拨款收入5059.84万元，占本年收入99.08%；其他收入46.94万元，占本年收入0.92%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5106.78万元，与2022年度相比，支出合计增加1011.8万元，增长24.71%。其中：基本支出817.49万元，占本年支出16.01%；项目支出4289.29万元，占本年支出83.99%。

图3：支出决算结构（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5059.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加974.86万元，增长23.86%。主要原因是财政拨款基本收、支较上年减少18.91万元，项目收、支较上年增加993.77万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    5059.84万元，比2022年度决算数增加974.86万元。增加主要原因是财政拨款基本收入较上年减少18.91万元，项目收入较上年增加993.77万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5059.84万元，占本年支出合计的99.08%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加974.86万元，增长23.86%。主要原因是财政拨款基本支出较上年减少18.91万元，项目支出较上年增加993.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5059.84万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出22.98万元，占0.45%。主要是用于招商引资。

2.科学技术（类）支出5036.86万元，占99.55%。主要是用于单位人员经费、公用经费及科技专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    5169.95万元，支出决算为5059.84万元，完成年初预算的97.87%。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元，支出决算为61万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是中央引导地方科技发展资金-市县级。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为22.98万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为招商引资专项资金。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。 年初预算数为769.95万元，支出决算数为820.49万元，完成年初预算的106.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中社保、公积金基数调增。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为56.27万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为区域创新建设资金。

5. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算数为1000万元，支出决算数为700万元，完成年初预算的70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此资金为大学科技园专项资金。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为3400万元，支出决算数为3399.1万元，完成年初预算的99.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此资金为科技创新专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出770.55万元，其中：

人员经费681.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费88.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为34.41万元，支出决算为34.41万元，完成全年预算的100%。较上年增加24.18万元，增长236.36%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为6.55万元，支出决算为    6.55万元，完成全年预算的100%。较上年增加6.55万元，增长0%。全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作参加省科技厅组织赴俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦“离岸中心建设和先进制造创新合作”访问团。

2.公务用车购置及运行费全年预算为23.62万元，支出决算为23.62万元，完成全年预算的100%；较上年增加19.66万元，增长496.46%。其中：

(1)公务用车购置费支出19.57万元，主要是购置红旗牌公务用车裸车价及其购置税费。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出4.05万元，主要用于公车维修维护、汽油费、保险费、年检费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成全年预算的100%，较上年减少2.02万元，下降32.22%。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出4.25万元，接待对象主要是各行政事业单位及国内企业，主要是开展科技工作和招商引资工作。2023年共接待国内来访团组28个，209人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出88.98 万元，比年初预算数增加7.49万元，增长9.19%。主要原因是：人员增加变动，相关福利费用增加。

本单位2023年度机关运行经费比上年决算数减少42.69万元，降低32.42%。主要原因是：委托业务费较上年减少18.78万元，办公室设备购置较上年减少11.22万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出 21.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 2.76万元。授予中小企业合同金额23.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金3439.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。项目绩效目标能够基本完成，相关社会效益和生态效益能够基本达到。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看整体支出较为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

科技创新专项绩效自评综述：项目全年预算数为3400万元，执行数为3399.1万元，完成预算99.97％。主要产出和效益：一是高新技术产业增加值占GDP比重21.97%；二是加大对科技宣传，在国家、省、市各级平台上发表213篇；三是创建长江大保护创新示范区，发挥科技在整个碳达峰、碳中和中的战略支撑作用，有力推动黄石经济社会发展全面绿色转型；四是加快创新型城市建设，着力推动黄石大冶湖国家高新区建设，进一步深化政产学研合作，加快建设黄金山大学科技园，建强用好黄石（武汉）离岸科创园，加快建设上海、深圳离岸科创中心建设，融入光谷科创大走廊，构建全域创新体系。发现的问题及原因：资金没有完全使用到位。下一步改进措施：合理规划项目资金使用。

科学项目管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为32万元，执行数为31.96万元，完成预算的99.88%。主要产出和效果:一是提高科技工作者积极性，提高企业自主创新能力，提升科技工作者的工作环境，增强科技工作者的工作能力和水平;二是改善民生环境，保障民生健康，维护民生安全，实现科技进步与民生优化的紧密结合和协调发展，促进服务对象的产业发展。发现的问题及原因:项目所产生的绩效目标比较单一，范围比较狭隘。下一步改进措施:依据以前年度项目用途、支出比例及单位职能的实际情况合理分配经费用途，提高资金利用率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)，反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

5. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)，反映上述项目以外其他用于研究方面的支出。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

 (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度科技创新专项项目绩效评价自评表

2023年度市科技创新专项项目自评表

二、2023年度科学项目管理费项目绩效评价自评表

2023年度科学项目管理费项目自评表