当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开 > 部门预决算

黄石市高新技术发展促进中心关于2017年年度决算信息公开的补充

来源:高新中心      时间:2018-11-19

一、部门概况

机构、人员和职责

黄石市高新技术发展促进中心隶属黄石市科技局,为财政差额拨款公益二类事业单位。黄石市高新技术发展促进中心主要职能有: 协调中科院湖北产业技术创新与育成中心黄石中心工作,充分发挥中科院的科技优势,加快中科院技术成果在黄石地区的转移转化;协调全市技术转移中介服务机构相关工作,推动黄石地区各级各类中介机构的能力提升;负责全市技术合同认定登记工作,加强黄石地区各登记站的体系建设和登记员业务培训与考核;负责市科技局政务网站“黄石科技创新网”的平台建设及日常管理维护;加强对全市基层农业的科技信息服务与指导;负责全市科技信息共享服务平台的宣传、推广及用户管理工作;在市科技局指导下,参与“湖北天使投资基金”等投融资平台建设,全面推荐科技与金融结合等工作。

中心有4个内设机构分别为办公室、科技创新部、科技信息部、农技服务部。

市编办核准事业编制数15个,年末实有在职人员13人,退休人员18人,2017年退休1人,离职1人,公开招聘1人。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

2017年度年初预算安排财政拨款收入158万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款2万元,合计160万元,年度执行中安排预算外往来资金63.28万元,决算数财政拨款收入160万,事业收入63.28万元,收入合计223.28万元,2017年支出304.93万元。 2016年财政补助收入151.52万,支出165.26万,差异产生原因主要是因为2016年我单位项目支出在其他应付款科目反映,2017年支出含基本支出及项目支出,所以2017年支出增长率大幅提升。

1.收入支出与预算对比分析。

2017年度预算收入支出160万,决算财政补助收入160万,事业收入63.28万元,支出304.93万

2.收入支出结构分析。

2017年收入158万为财政补助收入,2万为纳入预算管理的行政事业性收费拨款,专户管理的事业收入63.28万元,共计223.28万元,财政补助收入比例为70.76%,行政事业性收费拨款收入比例为0.9%,事业收入比例为28.34%,全年支出304.93万。基本支出人员支出比率71.73%,公用支出比率12.9%,项目支出比率15.37。

(二)关于“三公”经费支出说明

2017年我单位“三公”经费支出情况公务用车运行维护费4.03万,公务招待0万,合计4.03,2016年度公务用车运行维护费5.05万,公务招待0.34万,合计5.39万,公务接待约5批次,约28人,2017度“三公”经费总额较2016减少1.36万元,主要由于我单位车辆使用年限时间长、维修成本高,2017年10月我单位暂时停用车辆。

(三)关于机关运行经费支出说明

我单位2017年度事业支出304.93万元,2016年事业支出165.26万,比2016年增加支出139.67万,增加84.52%。主要原因是:(1)2016年我单位项目支出在其他应付款科目反映,2017年支出含基本支出及项目支出;(2)2017年发放了奖励性补贴;(3)事业单位工资标准调整,补发了以前年度工资。

(四)关于政府采购支出的说明

我单位2017年政府采购支出总额4.48万元,其中:政府采购货物支出1.39万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.09万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

我单位账面车辆1辆,由于我单位车辆使用年限时间长、车况差,2017年10月我单位暂时停用车辆。

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

由于我单位是差额拨款公益二类事业单位,未开展绩效自评,财政以项目经费包干的形式补助158万元,执行数为158万,完成预算100%。主要产出和效果:每月按时发放在职职工工资,职工领取劳动报酬后积极工作,2017年中心围绕产业技术创新与育成中心、武汉城市圈科技合作、技术合同登记、科惠网技术转移与成果转化公共服务、农业科技服务5项工作,真抓实干、通过大家的努力取得了优异的成绩。

三、名词解释

1、“三公”经费:全口径反映单位全年公务用车费用、公务接待费用、因公出国费用。

2、事业运行经费:全口径反映单位全年支出,含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

2018年11月16日

黄石市高新技术发展促进中心2017年部门决算信息公开附表.xls