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市高新技术发展促进中心2018年部门预算公开的补充

来源:市高新中心      时间:2019-02-03

市高新技术发展促进中心2018年部门预算公开目录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门2018年部门预算表

一、收支预算总表(表1

二、收入预算总表(表2

三、支出预算总表(表3

四、财政拨款收支预算总表(表4

五、一般公共预算支出表(表5

六、一般公共预算基本支出表(表6

七、财政拨款“三公”经费支出表(表7

八、政府性基金预算支出表(表8)

第三部分 部门2018 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、“三公”经费支出情况说明

第四部分 名词解释

市高新技术发展促进中心2018年部门预算

一、部门概况

(一)主要职责

1、拟定全市促进科技型中小企业发展的政策措施,组织实施黄石市科技型中小企业技术创新基金专项计划;

2、负责全市国家中小企业发展专项资金科技创新、科技服务、引导基金项目的推荐申报、监督管理工作;

3、负责全市中小企业技术创新计划项目的推荐申报、监督管理工作;

4、协调中科院湖北产业技术创新与育成中心黄石中心工作,充分发挥中科院的科技优势,加快中科院技术成果在黄石地区的转移转化;

5、协调全市技术转移中介服务机构相关工作,推动黄石地区各级各类中介机构的能力提升;

6、负责全市技术合同认定登记工作,加强黄石地区各登记站的体系建设和登记员业务培训与考核;

7、负责市科技局政务网站“黄石科技创新网”的平台建设及日常管理维护;

8、加强对全市基层农业的科技信息服务与指导;

9、负责全市科技信息共享服务平台的宣传、推广及用户管理工作;

10、在市科技局指导下,参与“湖北天使投资基金”等投融资平台建设,全面推荐科技与金融结合等工作。

(二)部门预算单位构成

    1、下设单位

    中心有4个内设机构分别为办公室、科技创新部、科技信息部、农技服务部。

    2、编制情况

    黄石市高新技术发展促进中心隶属黄石市科技局,为公益性差额拨款事业单位。核定编制数15名,2017年年末在职人员13人,其中副县1人、正科2人、副科3人,退休人数19人。2018年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

    

      二、部门2018年部门预算表

       (一)收支预算总表(表1).xls

       (二)收入预算总表(表2).xls

       (三)支出预算总表(表3).xls

       (四)财政拨款收支预算总表(表4).xls

       (五)一般公共预算支出表(表5).xls

       (六)一般公共预算基本支出表(表6).xls

       (七)财政拨款“三公”经费支出表(表7).xls

       (八)政府性基金预算支出表(表8).xls


三、2018年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

因我单位为公益二类的事业单位,财政补助拨款按项目包干经费的形式予以拨付, 2018年收入预算218万元,其中财政补助收入158万元,专户管理的事业收入60万元。2018年安排项目支出218万元。

(二)部门预算收支增减变化情况说明

2018年财政包干经费与去年持平,因工资调标、行政事业单位缴纳养老保险及职业年金等原因,2018年工资福利支出预算比2017年增长,在专户管理的事业收入中安排的人员经费40万元,用于弥补工资、保险、公积金的不足。

(三)机关运行执行情况说明

当前
年度

经济科目

总计

财政拨款

专户管理的事业收入

财政拨款
小计

经费拨款(补助)

专户管理的事业
收入小计

单位往来
收入

2018


20



20

20


印刷费

3



3

3


水电费

3



3

3


邮电费

3



3

3


物业管理费
(租赁)

3.5



3.5

3.5


差旅费

1



1

1


公务用车运行维护费

4



4

4


公务接待费

0.5



0.5

0.5


办公设备购置

2



2

2

(四)政府采购执行情况说明

我单位专户管理的事业收入安排2018年政府采购预算总金额6.5万元,其中印刷类3万元,车辆维修1.5万元,设备购置、办公耗材等2万元。

(五)“三公经费”支出情况说明

2018年度部门预算财政拨款安排“三公经费”0元,专户管理的事业收入安排“三公”经费支出4.5万元,其中公务用车运行维护费4万,比上年减少1万元,下降了20%;公务招待费0.5万,比上年增加了0.1万元,上涨了25%。主要原因是落实公车改革政策,车辆运行维护费用降低,正常公务接待必要开支增加,本年度无因公出国费用,2018年“三公经费”总体安排经费较2017年降低0.9万元,下降16.67%。

四、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。

因公出国(境)经费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。    公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        

                                                                                                                     黄石市高新技术发展促进中心