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市高新技术发展促进中心2017年度部门决算公开

来源:高新中心      时间:2019-02-19

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第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:部门2017年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况及增减变化情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出的说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

第四部分:名词解释

黄石市高新技术发展促进中心2017年

年度部门决算公开

一、部门基本情况

(一)主要职责

黄石市高新技术发展促进中心隶属黄石市科技局,为财政差额拨款公益二类事业单位。黄石市高新技术发展促进中心主要职能有: 协调中科院湖北产业技术创新与育成中心黄石中心工作,充分发挥中科院的科技优势,加快中科院技术成果在黄石地区的转移转化;协调全市技术转移中介服务机构相关工作,推动黄石地区各级各类中介机构的能力提升;负责全市技术合同认定登记工作,加强黄石地区各登记站的体系建设和登记员业务培训与考核;负责市科技局政务网站“黄石科技创新网”的平台建设及日常管理维护;加强对全市基层农业的科技信息服务与指导;负责全市科技信息共享服务平台的宣传、推广及用户管理工作;在市科技局指导下,参与“湖北天使投资基金”等投融资平台建设,全面推荐科技与金融结合等工作。

(二)部门预算单位构成

1、下设单位

中心有4个内设机构分别为办公室、科技创新部、科技信息部、农技服务部。

2、编制情况

市编办核准事业编制数15个,年末实有在职人员13人,退休人员18人,2017年退休1人,离职1人,公开招聘1人。

二、部门2017年部门决算表

(一)收入支出决算总表(表1).xls

(二)收入决算表(表2).xls

(三)支出决算表(表3).xls

(四)财政拨款收入支出决算总表(表4).xls

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(表5).xls

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6).xls

(七)财政拨款三公经费支出决算表(表7).xls

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8).xls

三、部门2017年部门决算情况说明

(一)部门决算收支情况及增减变化情况说明

2017年度年初预算安排财政拨款收入158万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款2万元,合计160万元,年度执行中安排预算外往来资金63.28万元,决算数财政拨款收入160万,事业收入63.28万元,收入合计223.28万元2017年支出304.93万元。 2016年财政补助收入151.52万,支出165.26万,差异产生原因主要是因为2016年我单位项目支出在其他应付款科目反映,2017年支出含基本支出及项目支出,所以2017年支出增长率大幅提升。

1.收入支出与预算对比分析。

2017年度预算收入支出160万,决算财政补助收入160万,事业收入63.28万元,支出304.93万

2.收入支出结构分析。

2017年收入158万为财政补助收入,2万为纳入预算管理的行政事业性收费拨款,专户管理的事业收入63.28万元,共计223.28万元,财政补助收入比例为70.76%,行政事业性收费拨款收入比例为0.9%,事业收入比例为28.34%,全年支出304.93万。基本支出人员支出比率71.73%,公用支出比率12.9%,项目支出比率15.37。

(二)关于“三公”经费支出说明

2017年我单位“三公”经费支出情况公务用车运行维护费4.03万,公务招待0万,合计4.03,2016年度公务用车运行维护费5.05万,公务招待0.34万,合计5.39万,公务接待约5批次,约28人,2017度“三公”经费总额较2016减少1.36万元,主要由于我单位车辆使用年限时间长、维修成本高,2017年10月我单位暂时停用车辆。

(三)关于机关运行经费支出说明

我单位2017年度事业支出304.93万元,2016年事业支出165.26万,比2016年增加支出139.67万,增加84.52%。主要原因是:(1)2016年我单位项目支出在其他应付款科目反映,2017年支出含基本支出及项目支出;(2)2017年发放了奖励性补贴;(3)事业单位工资标准调整,补发了以前年度工资。

(四)关于政府采购支出的说明

我单位2017年政府采购支出总额4.48万元,其中:政府采购货物支出1.39万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.09万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

我单位账面车辆1辆,由于我单位车辆使用年限时间长、车况差,2017年10月我单位暂时停用车辆。

(六)关于2017年度预算绩效情况的说明

由于我单位是差额拨款公益二类事业单位,未开展绩效自评,财政以项目经费包干的形式补助158万元,执行数为158万,完成预算100%。主要产出和效果:每月按时发放在职职工工资,职工领取劳动报酬后积极工作,2017年中心围绕产业技术创新与育成中心、武汉城市圈科技合作、技术合同登记、科惠网技术转移与成果转化公共服务、农业科技服务5项工作,真抓实干、通过大家的努力取得了优异的成绩。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。