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市科学技术局2019年部门预算公开情况

来源:办公室      时间:2019-02-20

 

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 部门2019年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标批复表(科学项目管理费)

十、项目支出绩效目标批复表(创新专项资金)

第三部分 部门2019 年预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、“三公”经费支出情况说明

第四部分 名词解释

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组 织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。组织拟订全市科技体制改革的政策措施,制定和组织实施市级科技计划。负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施,负责预算归口管理的部门预算管理。组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作,负责组织全市高新技术企业及产品申报。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,负责指导高新技术产业园区及县(市、区)科技工业园建设,推进科技创业投资体系的建设。组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施,并负责组织实施,组织推进全市可持续发展实验区建设,指导全市农业科技园区建设。组织实施全市对外科技合作与交流,会同有关部门指导全市科技外事工作,组织、指导和实施全市产学研合作工作。负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作,指导全市知识产权、技术市场管理和技术需求工作。组织制定全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。指导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作,组织推动创新型市(县、区)工作。承担市科技教育工作领导小组办公室、市国防科技动员办公室、黄石国家科技成果推广示范基地办公室、市科技奖励办公室、市人民政府科技顾问团工作办公室、市企业、农业科技特派员办公室、市科技人才队伍管理办公室的日常工作。

(二)部门机构设置情况

市科学技术局共设7个职能科室,即办公室、政工科、创新服务科、发展计划科、工业与高新技术发展科、农村与社会发展科、科技成果与对外合作科。

二、部门2019年预算表

(一)科技局2019收支预算总表.xlsx

(二)科技局2019收入预算总表.xlsx

(三)科技局2019支出预算总表.xlsx

(四)科技局2019财政拨款收支预算总表.xlsx

(五)科技局2019一般公共预算支出表.xlsx

(六)科技局2019一般公共预算基本支出表.xlsx

(七)科技局2019财政拨款三公经费支出表.xlsx

(八)科技局2019政府性基金预算支出表.xlsx

(九)项目支出绩效目标批复表(科学项目管理费).jpeg

(十)项目支出绩效目标批复表(创新专项资金).jpeg

三、部门2019 年预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

科技局2019年度预算总收入合计8706.98万元,其中:财政拨款收入8706.98万元,占总收入的100%。

科技局2019年度总支出8706.98万元,其中:基本支出656.98万元,占总支出的7.55%;项目支出8050万元,占总支出的92.45%。

(二)部门预算收支增减变化情况说明

2018年科技局机关预算为625.82万元,2018年科技局事业预算为2850万元。2019年科技局机关预算为656.98万元,2019年科技局事业预算为8050万元。2019年科技局机关预算增加原因为新增一名调入人员;2019年科技局事业预算增加原因为新增8000万的创新专项资金。

(三)机关运行执行情况说明

2019年度科技局机关运行经费预算为78.49万元,较2018年预算75.45万元增加了3.04万元;增加的原因是2019年在职人数比2018年多一人。机关运行经费预算主要用于办公费15.9万元、印刷费2.45万元、水电费2.7万元、邮电费3.7万元、物业管理费(租赁)1万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费3.5万元、劳务费4.8万元、工会经费7.29万元、福利费9.11万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用21.04万元。

(四)政府采购执行情况说明

2019年度科技局政府采购预算23.94万元,主要用于购买货物9.94万元,工程0万元,服务14万元。

(五)“三公经费”支出情况说明

2018年科技局三公经费预算合计7.7万元,其中公务用车运行维护费预算为4万元,公务接待费预算为3.7万元,因公出国(境)费0万元。2019年科技局三公经费预算合计7.5万元,其中公务用车运行维护费预算为4万元,公务接待费预算为3.5万元,因公出国(境)费0万元。与上年度相比,三公经费预算合计数减少0.2万元,其中公务接待费预算减少0.2万元,原因在于根据实际情况调减公务接待费预算。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。