黄石市科学技术局（汇总）2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市科学技术局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市科学技术局概况

一、部门主要职责

起草全市科技发展的规范性文件，拟订科技发展、引进国内外智力规划和政策措施并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订全市基础研究规划、政策措施和标准并组织实施。拟订市科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制市级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接国家、省重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头全市技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和促进产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。推动全市科技与金融结合。负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国(境)培训项目的管理工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施。承担市创新促进委员会办公室日常工作。具体负责全市创新工作统筹、协调、督办和考核。负责创新重大项目策划、跟踪、协调和重要活动组织开展。完成上级交办的其他任务。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市科学技术局部门决算由实行独立核算的黄石市科学技术局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入黄石市科学技术局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市科学技术局（本级）。

2.黄石市高新技术发展促进中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9125.84万元，支出总计9122.84万元。与2023年度相比，收入总计增加3648.78万元，增长66.62%，支出总计增加3636.02万元，增长66.27%，主要原因是2024年度项目支出较上年增加3692.16万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计9125.84万元，与2023年度相比，收入合计增加3648.78万元，增长66.62%。其中：财政拨款收入8938.76万元，占本年收入97.95%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入187.08万元，占本年收入2.05%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9122.84万元，与2023年度相比，支出合计增加3636.02万元，增长66.27%。其中：基本支出1141.39万元，占本年支出12.51%；项目支出7981.45万元，占本年支出87.49%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8938.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3718.7万元，增长71.24%。主要原因是2024年度财政拨款项目支出较上年增加3618.41万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8938.76万元，比2023年度决算数增加3718.7万元。增加主要原因是2024年度财政拨款项目支出较上年增加3618.41万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8938.76万元，占本年支出合计的97.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3718.7万元，增长71.24%。主要原因是2024年度财政拨款项目支出较上年增加3618.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8938.76万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出22.86万元，占0.26%。主要是用于招商引资。

2. 科学技术（类）支出8915.89万元，占99.74%。主要是用于单位人员经费、公用经费及科技专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    5414.77万元，支出决算为8938.76万元，完成年初预算的164.75%。其中：

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为22.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为招商引资专项资金。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为856.77万元，支出决算数为905.05万元，完成年初预算的105.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中社保、公积金基数等调增。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算数为158万元，支出决算数为234.34万元，完成年初预算的148.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：76.34万元为区域创新建设资金，158万元为二级单位公益二类事业单位的经费。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为大学科技园专项资金。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为4400万元，支出决算数为4561.5万元，完成年初预算的103.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为科技创新专项资金、重大科创平台专项资金、科技园区绩效奖励资金等。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为1150万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为中央引导地方科技发展资金-市县级。

7.科学技术支出(类) 科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为1765万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此资金为科技创新专项资金和湖北省支持高新技术企业发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.06万元，其中：

人员经费937.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成全年预算的100%。较上年减少27.67万元，下降80.41%。决算数较上年减少的主要原因一是2023年度购置公务用车一辆19.57万元；二是2023年度因公出国(境)费支出6.55万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的0%。较上年减少6.55万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因2024年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成全年预算的100%；较上年减少19.72万元，下降83.49%。决算数较上年减少的主要原因是2023年度购置公务用车一辆19.57万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.9万元，主要用于公车维修维护、汽油费、保险费、年检费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算的100%，较上年减少1.41万元，下降33.18%。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.84万元，接待对象主要是各行政事业单位及国内企业，主要是开展科技工作和招商引资工作。2024年共接待国内来访团组24个，130人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出93.14万元，比年初预算数增加2.17万元，增长2.99%。主要原因是：人员增加变动，相关福利费用增加。

本部门2024年度机关运行经费比上年决算数增加4.16万元，增长4.68%。主要原因是：人员增加变动，相关福利费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金4411.99万元，占一般公共预算项目支出总额的56.22%。项目绩效目标能够基本完成，相关社会效益和生态效益能够基本达到。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看整体支出较为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

科技创新专项绩效自评综述：项目全年预算数为3000万元，执行数为2980万元，完成预算99.34％。主要产出和效益：一是通过认定高新技术企业359家；二是培育省、市级创新团队16家；三是新增省级以上平台2家；四是组织实施省自然科学基金联合基金项目25项;五是获评省级以上科技奖励14项；六是选派科技特派员113名；七是入库科技型中小企业2582家；八是高新技术产业增加值占GDP比重全省第一方阵；九是加大科技宣传力度，在国家、省市各级媒体宣传报道42篇。发现的问题及原因：资金没有完全使用到位。下一步改进措施：合理规划项目资金使用。

大学科技园专项绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是走访企业数量612次；二是开展产学研活动次数50次；三是开展科技合作和成果转化项目数量115项；四是项目孵化及企业引育数量1家;五是与企业共建平台数量17个；六是帮助企业向上争取项目资金600万元；七是争取省级创新平台1家；八是武汉都市圈科技同兴指数全省第一。发现的问题及原因：资金没有完全使用到位。下一步改进措施：合理规划项目资金使用。

重大科创平台专项绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新增入驻离岸飞地科技型企业60家；二是注册或入驻黄石科技城企业30家；三是培育科技型中小企业、高新技术企业、科创“新物种”企业11家；四是全年在孵企业知识产权数量新增28个;五是积极组织校企对接，促成产学研合作项目9个；六是引进本科及以上各类人才139名；七是积极举办校企对接类活动，服务各类科创人才7场；八是与第三方法律、金融、咨询等企业服务机构合作4家；九是实现营业收入945万元；十是加大科技宣传力度，在国家、省市各级媒体宣传报道8篇。发现的问题及原因：资金没有完全使用到位。下一步改进措施：合理规划项目资金使用。

科学项目管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为32万元，执行数为31.99万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果:一是提高科技工作者积极性，提高企业自主创新能力，提升科技工作者的工作环境，增强科技工作者的工作能力和水平;二是改善民生环境，保障民生健康，维护民生安全，实现科技进步与民生优化的紧密结合和协调发展，促进服务对象的产业发展。发现的问题及原因:项目所产生的绩效目标比较单一，范围比较狭隘。下一步改进措施:依据以前年度项目用途、支出比例及单位职能的实际情况合理分配经费用途，提高资金利用率。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我部门无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)，反映各级政府设立的自然科学基金支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)，反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

7.科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)，反映用于其他科技重大项目的经费支出。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)，反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我部门无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度黄石市科学技术局整体绩效评价自评表

二、2024年度科技创新专项项目绩效评价自评表

三、2024年度大学科技园项目绩效评价自评表

四、2024年度重大科创平台项目绩效评价自评表

五、2024年度科学项目管理费项目绩效评价自评表